1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-934-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GASES Y OXIGENOS, DESDE 494-12-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-12-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4409 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna 23 Impuesto 28283,97 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352102 Compuestos orgánicos nitrados o nitrosados 1 Unidad 800-0014 RECARGA NITROGENO LIQUIDO 30 LTS RECARGA NITROGENO LIQUIDO 30 LTS. VER DETALLE EN ANEXO ADM N°3-A - $ 148.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.863 $ 148.863

Total Neto	$ 148.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.284
TOTAL OC	$ 177.147