1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1018-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ONCOLOGÍA MES DE JUNIO 2024 (219-0216), DESDE ID 4940-8-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-8-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital de Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9457 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 4042884,79 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 1 Unidad REGULARIZA GD: REGULARIZA GD: 1509986, 1509987, 1509988, 1510347, 1510348, 1510349, 1510350, 1510351, 1511176, 1511206, 1511207, 1511557, 1511558, 1511559, 1511850, 1511851, 1511852, 1511853, 1511871, 1511872, 1511876, 1511877, 1512606, 1512607, 1512608 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 02-13 DE JUNIO REGULARIZA GUIAS DE DESPACHO MES DE JUNIO (02-13 JUNIO). $ 21.278.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.278.341 $ 21.278.341

Total Neto	$ 21.278.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.042.885
TOTAL OC	$ 25.321.226