1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-103-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-63-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-63-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 53115,07 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de ensayo para radioterapia inmunológica 1 Unidad CARETEC(SIN ESTABILIZADOR) CARETEC(SIN ESTABILIZADOR) $ 199.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.045 $ 199.045 Kits de ensayo para radioterapia inmunológica 1 Kit KIT DE LEUCOCITOS MARCADOS KIT DE LEUCOCITOS MARCADOS $ 73.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.008 $ 73.008

Total Neto	$ 272.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.500
IVA  19  %	$ 53.115
TOTAL OC	$ 332.668