1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1113-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2021 Nombre de la Orden de Compra PROG. JULIO 2021, ID. 4940-13-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-13-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6873 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 206340 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2021 Título Descripción OBSERVACIONES SISTEMA ACEPTA Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”. "Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida." VENCIMIENTO Los Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año. INFORMATIVO La Órdenes de compra deben ser aceptadas o rechazadas en un plazo no superior a las 24 hrs. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886.- SALDOS PENDIENTES Dependiendo de la urgencia o necesidades de la Institución, los Item o saldos que no sean despachados ni facturados posterior a 30 ó 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar presupuestos comprometidos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101572 Azitromicina 100 Frasco Ampolla 213-0015-EV 500 MG FA. ZITHROMAX 500 mg. IV Valor ofertado corresponde a 1 FA, Envase de venta contiene 10 FA. $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.000 $ 1.086.000

Total Neto	$ 1.086.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.340
TOTAL OC	$ 1.292.340