1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1144-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-63-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-63-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 102100,3 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 Título Descripción Despacho Se requiere este producto para el dia Lunes 17/Mayo/2010,preferentemente ante, del medio dia. Por el motivo de dar marca blanca al servicio de medicina nuclear, por lo cual van estar presente este dias los tecnicos,con lo que se cordino, que los productos estara el dia Lunes 17 del presente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de ensayo para radioterapia inmunológica 1 Unidad Generador Tc 99m 0.75 Ci Generador Mo/Tc (0,75Ci Tc-99m) $ 537.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.370 $ 537.370

Total Neto	$ 537.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.100
TOTAL OC	$ 639.470