1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1276-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION SEPTIEMBRE 2016, ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-7-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-7-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 163552 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2016 Título Descripción VENCIMIENTO Los Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 400 Unidad no definida SP SODIO CLORURO 0,9% 3000 ML BOL (218-9855) ABB7521 CLORURO DE SODIO 0.9% SUERO FISIOLOGICO 3000 ML PARA IRRIGACION.- EMPAQUE POR 4 UN. $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.800 $ 860.800

Total Neto	$ 860.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.552
TOTAL OC	$ 1.024.352