1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1347-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ONCOLOGÍA MES DE OCTUBRE 2024 (219-0216) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-8-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital de Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 2353657,11 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 1 Unidad REGULARIZA GD: 1539153, 1539154, 1539155, 1539156, 1539157, 1539158, 1539883, 1539884, 1539885, 1539886, 1540237, 1540238, 1540630, 1540631, 1540632, DESDE 21-28 OCTUBRE REGULARIZA GUIAS DE DESPACHO MES DE OCTUBRE (DESDE 21-28 OCTUBRE) $ 12.387.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.387.669 $ 12.387.669

Total Neto	$ 12.387.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.353.657
TOTAL OC	$ 14.741.326