1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1418-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA OCTUBRE 2023, DESDE 4940-15-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10056 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 12927,6 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 36 Litro (211-0184) AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 LT DIPEROX Agua oxigenada 10v frasco 1000cc. Marca DIFEM, procedencia nacional, cajas de 12 unidades, cuenta con estudio Microbiológico. Vigencia 18 meses. Se adjunta ficha técnica, despacho 48 hrs. SAP 2400440 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040

Total Neto	$ 68.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.928
TOTAL OC	$ 80.968