1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-1748-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Programa de compra Noviembre 2017 desde 4940-94-le14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-94-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 45155,4 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor : Es imprescindible indicar en la factura claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote. Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal : Es imprescindible indicar en la factura claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142508 Diclorhidrato de pramipexol 1020 Comprimido PRAMIPEXOL 0.25MG. COMPRIMIDO (214-0005) Sifrol 0,25 mg (Pramipexol 0,25 mg) Cj x 30 cm. Se cotiza por comprimidos. Vence.: 12/15 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.660 $ 237.660

Total Neto	$ 237.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.155
TOTAL OC	$ 282.815