1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-183-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-42-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 29735 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Antofagasta Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LIMITADA R.U.T. 76.527.650-0 Sucursal Droguería Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142001 Acetaminofen 400 Ampolla   cloxininato lisina 200mg $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 51151732 Clorhidrato de dobutamina 100 Ampolla   dobutamina 250 mg $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.735
TOTAL OC	$ 186.235