Orden de Compra. Nº4940-2231-SE19 "PROGRAMACION DICIEMBRE 2019, DESDE 4940-10-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-2231-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DICIEMBRE 2019, DESDE 4940-10-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-10-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9730
Usuario SIGFE LSAPIAN
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Freirina
Impuesto 100605
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2019
TítuloDescripción
VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
REQUERIMIENTO DE FACTURACIÓN

Es imprescindible indicar en la factura  claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDBIOTEC
Razón Social MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.280.494-8
Sucursal MEDBIOTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Penicilina50Frasco AmpollaPENIC G BENZATINA 1.2 MILL UI FA (213-6605) Penicilina Benz. 1.200.000 Ui iny. (Caja x 50 FA) - GMP - Lab. Improfar - Registro ISP N° B-2341/18 - Vence Octubre 2020- GMP INVIMA- Valor Por Unidad (No Caja O Empaque) $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
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Penicilina100Frasco AmpollaPENICILINA SÓDICA 2MILL UI FA. (213-6645)Penicilina Sodica2.000.000 UIFrasco ampollaPenicilina Sod. 2.000.000 Ui iny. (Caja x 50 FA) - GMP - Lab. Improfar - Registro ISP N° B-2386/14 - Vence julio 2019- GMP INVIMA- Valor Por Unidad (No Caja O Empaque) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
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Ampicilina1200Frasco AmpollaAMPICILINA FA 500 MG. (213-0415) Ampicilina - Ampicilina 500 mg x 50 Fa - Lab Improfar - Registro N° F-20345/18 - GMP - Vencimiento 09/2020 - Valor Por Unidad (No Caja O Empaque) $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
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Penicilina50Frasco Ampolla PENICILINA SODICA 1 MILL UI (213-6635) Penicilina Sod. 1.000.000 Ui iny. (Caja x 50 FA) - GMP - Lab. Improfar - Registro ISP N° B-2385/14 - Vence Octubre 2019 -GMP INVIMA- Valor Por Unidad (No Caja O Empaque) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
Total Neto $ 529.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.605
TOTAL OC $ 630.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.