1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-2948-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4940-931-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consolidacion mensual servicio clinicos y unidades de apoyo. Proveniente de Licitación 4940-931-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social Hospital de Copiapo R.U.T. 61606307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapo R.U.T. 61606307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna -1 Impuesto 18297 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104117 FRASCO ESTERIL 50 ML TAPA ROSCA ROJA 1000 Unidad FRASCO ESTERIL 50 ML TAPA ROSCA ROJA FRASCO ESTERIL 50 ML $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 41104117 BOLSA PAPEL 1/4 KG 3000 Unidad BOLSA PAPEL 1/4 KG BOLSA PAPEL 1/4 KG $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 7.500 41104117 BOLSA PAPEL 1/2 KG 3000 Unidad BOLSA PAPEL 1/2 KG BOLSA PAPEL 1/2 KG $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 10.800

Total Neto	$ 96.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.297
TOTAL OC	$ 114.597