1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-4572-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ONCOLOGÍA MES DE OCTUBRE 2025 (COD 219-0216) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-8-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital de Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2756 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 8097674,22 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 1 Unidad REGULARIZA GUIAS DE DESPACHO MES DE OCTUBRE 2025 REGULARIZA GUIAS DE DESPACHO MES DE OCTUBRE 2025 $ 42.619.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.619.338 $ 42.619.338

Total Neto	$ 42.619.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.097.674
TOTAL OC	$ 50.717.012