1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2017 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION FEBRERO 2017, ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-2-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 166158,8 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2017 Título Descripción VENCIMIENTO Los Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 20 Frasco Ampolla ERTAPENEM 1G INYECTABLE ENDOVENOSO (216-0053) INVANZ 1GR .Etapenem 1gr Valor cotizado x 1 f.a. ENVASE DE VENTA: CAJA X 10 VIALES. Vencimiento 31-05-2017. Procedencia: Francia. Registro ISP N° F-1244712. Plazo de Entrega 48hrs Flete Incluido Producto Original Considera Politica de Canje Programa Farm $ 43.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.520 $ 874.520

Total Neto	$ 874.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.159
TOTAL OC	$ 1.040.679