1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO 2025, DESDE ID 4940-9-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital de Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S.A. R.U.T. 96.981.250-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201515 Sirolimus 120 Gragea 219-0020 RAPAMICINA 1MG CM Rapamune Grageas 1 mg - Sirolimus. Precio ofertado corresponde a 1 Grageas. Envase de venta: caja que contiene 60 Grageas. Registro ISP N°F-24838-24, Se adjuntan Especificaciones Técnicas. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400