1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-790-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4940-158-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido mensual(Anita 75289) Proveniente de Licitación 4940-158-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social Hospital de Copiapo R.U.T. 61606307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapo R.U.T. 61606307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna -1 Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN R.U.T. 15.716.354-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 RODETES DE CERA ROJA PREFORMADA PARA ALTURAS 1000 Unidad RODETES DE CERA ROJA PREFORMADA PARA ALTURAS RODETES DE CERA ROJA PREFORMADA PARA ALTURAS $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 42152111 ACRILICO AUTOPOLIMERIZACION LIQUIDO ACRILEN, VICTORY 10 Frasco ACRILICO AUTOPOLIMERIZACION LIQUIDO ACRILEN, VICTORY ACRILICO AUTOPOLIMERIZACION LIQUIDO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165