Orden de Compra. Nº4940-80-SE20 "PROGRAMACION FEBRERO 2020, DESDE 4940-10-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION FEBRERO 2020, DESDE 4940-10-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-10-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 177
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 461890
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2020
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO DE FACTURACION

Es imprescindible indicar en la factura  claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote.

VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101578
Cefazolina2500Frasco AmpollaCEFAZOLINA 1G. (213-1234)77771 CEFAZOLINA 1GR 10 FA RJ, venc: 02-2020, SE ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA. CERTIFICADO DE FARMACOVIGILANCIA Y NORMA GMP. POLITICA DE CANJE. PLAZO ENTREGA 48 HRS $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.000 $ 1.675.000
51101591
Vancomicina300Frasco AmpollaVANCOMICINA 1G FA. (213-7401) 75264 KOVAN 1 G 25 FA, venc: 08-2020, SE ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA. CERTIFICADO DE FARMACOVIGILANCIA Y NORMA GMP. POLITICA DE CANJE. PLAZO ENTREGA 48 HRS. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
51101504
Clindamicina200Frasco AmpollaCLINDAMICINA 600 MG. (213-9029) 80207 DACLIN SOL INY 600MG/4ML 100 A S, venc: 09-2020, SE ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA. CERTIFICADO DE FARMACOVIGILANCIA Y NORMA GMP. POLITICA DE CANJE. PLAZO ENTREGA 48 HRS. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 2.431.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.890
TOTAL OC $ 2.892.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.