1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4940-996-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra EXTRA PAUTA JUNIO 2018, ORDEN DE COMPRA DESDE 4940-10-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4940-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Comuna Copiapó Impuesto 37392 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 Título Descripción REQUERIMIENTO DE FACTURACIÓN Es imprescindible indicar en la factura  claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote. REQUERIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA Se requiere Certificado de Análisis por cada materia prima solicitada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171631 Preparado laxante de polietilenglicol 6 kilogramo POLIETILENGLICOL 4000 (215-0005) POLIETILENGLICOL 4000 X KILO. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES. DESPACHO 48-72 HRS. FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 120.000 NETO $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 51211613 Sorbitol 2 Litro SOLUCIÓN DE SORBITOL 70% (215-0718) SOLUCIÓN DE SORBITOL 70% X LITRO. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES. DESPACHO 48-72 HRS. FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 120.000 NETO. $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 196.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.392
TOTAL OC	$ 234.192