1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-17-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Taller de gimnasia funcionario SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Agosto a noviembre 2006 Proveniente de Licitación 4945-9-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Unidad de Compra av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA JESUS RODRIGUEZ BAU R.U.T. 14.144.356-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Global Formación, capacitación y entrenamiento de personal global $ 644.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000

Total Neto	$ 644.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 644.000