1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-19-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios de monitor para taller de folcklor SSMO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratar servicios de monitor para taller de folcklor del I. Pedro Aguirre Cerda, durante los meses de mayo y junio del año en curso. Proveniente de Licitación 4945-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Unidad de Compra av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO GUILLERMO VILLEGAS ESCOBEDO R.U.T. 8.787.268-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal PROVEER AL SERV. DE BIENESTAR DE PROFESIONALES TECNICOS Y/O EXPERTOS PARA TALLER DE FOLCKOR INSTITUTO NACIONAL PEDRO AGUIRRE CERDA/B. HONORARIOS IMPUESTO INCLUIDO/ FAC. VALORES NETOS VALORIZAR POR TOTAL TALLER MENSUAL $ 166.666,00 $ 16.666,60 $ 0,00 $ 166.666 $ 166.666

Total Neto	$ 149.999
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.999