1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-22-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Contrato Monitor Taller Gimnacia Entretenida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contribuir a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. (Boleta N° 3) Proveniente de Licitación 4945-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Unidad de Compra av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULA ANDREA ARAYA FIGUEROA R.U.T. 13.028.131-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 22 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal Proveer al Serv. de Bienestar del S.S.M.Oriente de Profecionales, Tecnicos y/o expertos para Taller de Gimnasia y Baile Entretenido/b.honorarios Impuesto Incluido/Facturas Valores Netos/Cotizar por alumno asistente $ 12.000,00 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 237.600