1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion implementos deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 25817,58 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA R.U.T. 77.060.720-5 Sucursal ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 10 Unidad no definida 10 camisetas dama 10 pantalones dama 10 pares de canceltas 1 set de arquera 1 balon de futbool 1 par de guantes 11 estampados logo   $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.400 $ 97.400 53121801 Set o kit para viaje 1 Unidad no definida Un set de arquero   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344 49161502 Guantes de béisbol 1 Unidad no definida 1 guantes arquero   $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310 31281521 Estampados revestidos 11 Unidad no definida 11 logos estampados   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad no definida 1 balon de Futbool   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 135.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.818
TOTAL OC	$ 161.700