1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-25-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Servicios Rosa Agustina 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 3826037,6 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AGUSTINA LIMITADA Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA R.U.T. 77.327.430-4 Sucursal ROSA AGUSTINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 880   (672477) SERVICIO DESAYUNO - BUFFET 672477 (672477) SERVICIO DESAYUNO - BUFFET ; Código: ;Región : RM $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.791.200 $ 8.791.200 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 880   (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : RM $ 13.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756.800 $ 11.756.800

Total Neto	$ 20.548.000
Descuento	$ 410.960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.826.038
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.963.078