1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-26-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE MONITORES TALLER FOLCKLOR H. SALVADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS AFILIADOS Proveniente de Licitación 4945-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Unidad de Compra av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61608401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO OSVALDO VELIZ MUNOZ R.U.T. 4.854.531-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal Proveer al Serv. de Bienetar SSMO. deProfecionales , Tecnicos y/o expertos taller folklor Nacional H.Salvador/B.Honorarios Impuesto Incluido/Facturas Valores Netos $ 120.000,00 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.000