1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-3-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLCHONES JARDÍN INFANTIL SSMO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 14428 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y asesoria brac limitada Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA R.U.T. 76.007.628-7 Sucursal Inversiones y asesoria brac limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 10   (1525316 )COLCHÓN DE ESPUMA ACONCAGUA 95 X 50 X 10CM DENSIDAD 21KG/M3 CON TELA Y CIERRE UNIDAD 1527316 (1525316) COLCHÓN DE ESPUMA ACONCAGUA 95 X 50 X 10CM DENSIDAD 21KG/M3 CON TELA Y CIERRE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100

Total Neto	$ 79.100
Descuento	$ 3.164
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.428
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.364