1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-30-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 25 CUBRECAMAS CENTRO INFANTIL 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Y CONTACTOS Contacto Sra. M. Haydee Flores González, educadora Centro Infantil . Teléfono 225757339. Calle Rancagua N°830, Centro Infantil "Semillitas del Oriente" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191813 2239-9-LP13 Cubrecamas para el tratamiento de pacientes 25   (984290) CUBRECAMA BRACACE REPOSO 140 X 90 CM UNIDAD 1000290 (984290) CUBRECAMA BRACACE REPOSO 140 X 90 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 154.700