1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-33-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra compra de 40 colchones centro Infantil SSM.Oriente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 122147,2 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Y CONTACTO Contacto Sra. Angelical Fica Masías, educadora Centro Infantil . Teléfono 225757339. Calle Rancagua N°830, Centro Infantil "Semillitas del Oriente" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Tempora Razón Social COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA R.U.T. 76.276.146-7 Sucursal Comercializadora Tempora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 40   (984160) COLCHÓN DE ESPUMA BRACACE DENSIDAD 25 KG/M3 ALTO 10 CM REPOSO UNIDAD 1000160 (984160) COLCHÓN DE ESPUMA BRACACE DENSIDAD 25 KG/M3 ALTO 10 CM REPOSO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.000 $ 656.000

Total Neto	$ 656.000
Descuento	$ 13.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.147
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 765.027