Orden de Compra. Nº4945-36-CM17 "FIESTAS PATRIAS DSSMO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-36-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra FIESTAS PATRIAS DSSMO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra canada 308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna Providencia
Impuesto 319327,87
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2017
TítuloDescripción
REQUISITOS TÉCNICOS


El evento se realizará el día 14 de septiembre entre las 13:00 a 16:30 hrs. en Canadá #308, Providencia.
-Choripan + pan pebre, mayonesa, ketchup y mostaza.: entrega de boleta de proveedor de longaniza donde se adquirió el producto.
-Empanadas de Fabrica Monti: las empanas deben ser entregadas a temperatura idónea (caliente) con el objetivo de entregarlas a los asistentes a las 13:00 hrs. 
-Las latas de bebidas de 350 cc deben ser de los siguientes sabores y cantidad:
40: Coca-Cola normales           30: Coca- Cola Zero
20: Sprite                                30: Coca- Cola Light 
20: Fanta                                 20: Sprite- Zero 
20: Nordic                                20: Fanta- Light
-Mote con huesillo de 400cc / presentación en carrito copihue, con el personal debidamente uniformado (gorro, delantal y guantes)
22 PREMIOS CON:
- 1 cajas de empanadas 10 unid. c/u (variedad) Felipe Didier
- 1 servilleta y 1 mantel dieciochero
3 PREMIOS PREMIUM:
- 2 cajas de empanadas 10 unid. c/u (variedad) Felipe Didier
- 1 Vino Cabernet Sauvignon (botella)
- 1 servilleta, 1 mantel dieciochero y 1 delantal dieciochero
1 Honorarios de número artístico  "Los Cuatro del Azahar" incluye el 10% / 13:15 a 14:00
-Ornamentación Dieciochera Canadá 308 y terraza Bernarda Morín 566
-2 parrillas eléctricas como insumo para la entrega de choripanes, los que deben ser entregados a los asistentes a la actividad a partir de las 13:00 hrs.
- 1 Stand de juegos típicos Fiestas Patrias
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ziro
Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA
R.U.T. 76.103.729-3
Sucursal Ziro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(16) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(73) $ 1.680.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.673 $ 1.680.673
Total Neto $ 1.680.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.