1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-36-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 3 Galvanos para el Serv. de Bienestar del SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 6064,8 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 Título Descripción Productos deben ser entregados en Bernarda Morín #551, Providencia.Servicio de Bienestar 1er. Piso a Patricia Escárate   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRALHUEN Razón Social COMERCIAL TRALHUEN LTDA R.U.T. 76.158.488-K Sucursal TRALHUEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   3   (1282710 )PREMIOS - GALVANO CRISTAL 18.5X15 CM UNIDAD 1308710 (1282710) PREMIOS - GALVANO CRISTAL 18.5X15 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 33.600
Descuento	$ 1.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.065
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.985