1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-38-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cajas Navideñas Afiliados Hospital Hanga Roa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 406831,7316 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-23-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 58   (1023059) CAJA DE ALIMENTO - MUNICIPAL ESPECIAL 3 UNIDAD 1043059 (1023059) CAJA DE ALIMENTO - MUNICIPAL ESPECIAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 27.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.700 $ 1.574.700 50192703 2239-23-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 58   (1023070) CAJA DE ALIMENTO - AYUDA SOCIAL BASICA UNIDAD 1043070 (1023070) CAJA DE ALIMENTO - AYUDA SOCIAL BASICA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 10.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.218 $ 610.218

Total Neto	$ 2.184.918
Descuento	$ 43.698
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.548.052