1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-38-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ANIVERSARIO INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA: DOBLE ARTÍSTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 Título Descripción Los servicio deben ser entregados en el Auditorio Reinaldo Poblete del Instituto de Neurocirugía El servicio de doble artístico e interpretación de Juan Gabriel, debe ser entregado el día 26 de octubre de 15:30 a 16:30 en el auditorio Reinaldo Poblete del Instituto de Neurocirugía ubicado en Jose Manuel Infante #553, Providencia. La coordinadora del evento es la Asistente Social de RRHH, Srta. Gisela Poblete, número de contacto 25754765. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ziro Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA R.U.T. 76.103.729-3 Sucursal Ziro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 357.000