1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-40-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Producción de evento: Mi Familia Canta SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 187530 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 Título Descripción Servicios deben ser entregados en Auditorio Lucas Sierra del Hospital del Salvador.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ziro Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA R.U.T. 76.103.729-3 Sucursal Ziro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(7) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 987.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.000 $ 987.000

Total Neto	$ 987.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.530
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.174.530