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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4945-41-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MASTER CHEF SERVICIO DE BIENESTAR SSMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DSSMO bienestar |
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Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
canada 308 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Facturación |
canada 308 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
canada 308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2017 |
| REQUISITOS TÉCNICOS |
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Verduras
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Frutos secos
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Semillas/Cereales
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8 Lechugas
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Maní
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Chía ( 1 bolsa, )
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5 kg, Tomates
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Almendras
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Cuscús (2 bolsas)
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1 kg, Tomates cherry
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Nueces
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Sésamo (1bolsas)
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Cebollas / 5 normal 5 morada
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Piñones
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Quinoa (1 bolsas )
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Cebollín (5)
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Queso parmesano 2 bolsas
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Pimentón rojo/verde/amarillo
3 cada uno
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Pepinos 5
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Papas 4 kg
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Palta 20 paltas
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CONGELADOS
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TARROS
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Apio 1 mata
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Choclo (2 bolsas de kilo)
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Fondos de alcachofas (5tarros)
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Brócoli/Coliflor 2 cada una
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Porotos verdes (2 bolsas)
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Palmitos (5
tarros)
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Repollo (1)
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Habas (2 bolsas)
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Champiñón (3 tarros)
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Zapallo (camote, 3 cortes)
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Verduras surtidas (2 bolsas)
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Zapallo espagueti 2
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Zanahorias 2 bolsas (1 kg
aprox)
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Tortillas pancho villa
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Huevos (una bandeja, 30 )
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Champiñones (3 bandejas)
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Bruselas (1 kg)
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Zapallo italiano 5 unidades
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Acelga 1 unidades
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Espinacas 2 unidades
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Cilantro 5 paquetes.
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Rábanos 1 paquetes
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Ciboulette (2 paquetes)
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Manzana verde (1 kilo)
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Espárragos 1 Paquete
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Proveedor |
Ziro |
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Razón Social |
SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA
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R.U.T. |
76.103.729-3 |
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Sucursal |
Ziro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(16)
;SERVICIO POR $ 10.000(8)
;SERVICIO POR $ 100(6)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(72)
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$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.