1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-46-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Servicio de Arriendo de Espacios e Implementos de Conferencia y Servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Impuesto 144156 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYANSA Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E. R.U.T. 76.255.983-8 Sucursal ALYANSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 100   (1114721 )COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - SERVICIO COCKTAIL ORIGINARIO VALOR POR PERSONA 1134721 (1114721) COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - SERVICIO COCKTAIL ORIGINARIO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.200 $ 774.200

Total Neto	$ 774.200
Descuento	$ 15.484
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.156
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 902.872