1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-48-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Implementos deportivos 1313 futbol 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCER FACTORY Razón Social JUAN SERGIO ROMO VASQUEZ R.U.T. 2.692.804-4 Sucursal SOCCER FACTORY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102506 Cintillos deportivos y muñequeras 12 Unidad no definida 12 set de futbol Mujer (camisetas, Short y medias)   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 53102506 Cintillos deportivos y muñequeras 16 Unidad no definida 16 set de futbol Varones (camisetas, Short y medias)   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 392.000
Descuento	$ 39.200
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 352.800

Justificación de exención de impuesto