1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-49-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 8 Galvanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Bernarda Morín #551 Comuna Providencia Impuesto 16173 Dirección de Envío de la Factura Bernarda Morín #551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trofeos el As E.I.R.L. Razón Social JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTA R.U.T. 76.103.579-7 Sucursal Trofeos el As E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   8   (1282710 )PREMIOS - GALVANO CRISTAL 18.5X15 CM UNIDAD 1308710 (1282710) PREMIOS - GALVANO CRISTAL 18.5X15 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600

Total Neto	$ 89.600
Descuento	$ 4.480
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.173
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.293