1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-50-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Producción de Evento: fERIA DE SERVICIOS HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 184699 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ziro Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA R.U.T. 76.103.729-3 Sucursal Ziro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002 )FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 972.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.100 $ 972.100

Total Neto	$ 972.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.156.799