1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-7-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES H. HANGA ROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 1373,32 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 28   PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 115x154 70grs PAPEL KRAFT PLIEGO 115x154 PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 115x154 70grs ; Código: ;Región : RM $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604 $ 2.604 0 LÁPIZ HAND 12 COLORES CORTOS 16   LÁPIZ HAND 12 COLORES CORTOS LAPICES DE CERA PASTEL GRASO CAJA 12 UNDS. LÁPIZ HAND 12 COLORES CORTOS ; Código: ;Región : RM $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624 $ 4.624

Total Neto	$ 7.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.601