1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4945-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4945-3-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4945-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DSSMO bienestar Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social servicio de bienestar ssmo R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación canada 308 Comuna Providencia Impuesto 50000 Dirección de Envío de la Factura canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Mercedes Ramirez Sanchez Razón Social LAURA MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ R.U.T. 14.738.127-1 Sucursal Laura Mercedes Ramirez Sanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Contratación de un monitor para ejecutar talleres de autocuidado (pausas saludables, gimnasia entretenida, yoga etc.) a los funcionarios del SSM. Oriente. Cotizar valor neto mensual, independiente de la cantidad de alumnos participantes a los distintos ta   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 50.000
TOTAL OC	$ 500.000