1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4946-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión FF 15 Almte. Blanco Encalada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-2026 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 44595,09 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Servicio de Impresión según Factura N° 820484. Servicio de Impresión según Factura N° 820484. $ 234.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.711 $ 234.711

Total Neto	$ 234.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.595
TOTAL OC	$ 279.306