1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4946-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 44734,74 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA N°705224 SERVICIO DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA N°705224 $ 235.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.446 $ 235.446

Total Neto	$ 235.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.735
TOTAL OC	$ 280.181