1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4946-49-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FOAM PARA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 132392 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 114   (1393217 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI ESPUMA CHEMGUARD AFFF AL 3% MS 1 LITRO UNIDAD 1419718 (1393217) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI ESPUMA CHEMGUARD AFFF AL 3% MS 1 LITRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $585 $ 5.849,00 $ 0,00 $ 66.690,00 $ 666.786 $ 733.476

Total Neto	$ 733.476
Descuento	$ 36.674
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.392
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 829.194