1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4946-88-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN TUBOS O2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 38380,95 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141504 Ensayo y calibrado de equipos 1 Unidad no definida Mantención, calibración y certificación de tubos de oxígeno para la enfermería Pruebas hidrostáticas y recarga de tubos de oxígeno $ 202.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.005 $ 202.005

Total Neto	$ 202.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.381
TOTAL OC	$ 240.386