1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-112-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Nº 4947-112-CM18/22-04-007/01-125-DX del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 53123 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 1000   (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940 (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: Z109924; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000

Total Neto	$ 281.000
Descuento	$ 1.405
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.123
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 332.718