1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-113-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Nº4947-113-CM18/22-04-010/01-125-DX del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 82033 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 2239-10-LP12 Grifos 25   (980750 )MONOMANDO BANO STRETTO LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS UNIDAD 996153 (980750) MONOMANDO BANO STRETTO LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.750 $ 431.750

Total Neto	$ 431.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.033
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 513.783