1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-45-CM15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor no recepciona orcom en tiempo establecido, para lo cual se llama al proveedor sin tener alguna respuesta. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Talcahuano Impuesto 33797,162 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DE PRODUCTOS DESPACHO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS SE REQUIEREN EN: BASE NAVAL TALCAHUANO, MUELLE ASMAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 2239-23-LP13 Galletas dulces o pastelitos 70   (968614) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y PASAS 45 GR 10 UNIDADES 985614 (968614) GALLETÓN NUTRABIEN AVENA Y PASAS 45 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 2.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.510 $ 181.510

Total Neto	$ 181.510
Descuento	$ 3.630
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.797
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 211.677