1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-75-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS FFG ALMIRANTE LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 159556 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 16   (976325 )PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL JUMBO 4 ROLLOS 500M UNIDAD 991325 (976325) PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL JUMBO 4 ROLLOS 500M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.984 $ 107.984 0 2239-7-LP12   3   (1612982 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 80 X 120 CM 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES 1614883 (1612982) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 80 X 120 CM 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.605 $ 82.605 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 8   (975708 )DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD 990708 (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.200 $ 215.200 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 10   (985244 )LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA TODA SUPERFICIE 5 LTS LAVANDA 5 LITROS 1001265 (985244) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA TODA SUPERFICIE 5 LTS LAVANDA 5 LITROS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150 24101506 2239-7-LP12 Carretillas de mano 5   (1594019 )CARRO FIBRO ESTRUJADOR 35 LTS UNIDAD 1595917 (1594019) CARRO FIBRO ESTRUJADOR 35 LTS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.295 $ 136.295 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 30   (975930 )DESINFECTANTE VIRGINIA CLOROGEL 900 ML 990930 (975930) DESINFECTANTE VIRGINIA CLOROGEL 900 ML; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760 47121803 2239-7-LP12 Escobas de goma 22   (1590111 )BARRE AGUA VIRUTEX 55 CM CON MANGO 120 CM UNIDAD 1592009 (1590111) BARRE AGUA VIRUTEX 55 CM CON MANGO 120 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.708 $ 147.708 47131617 2239-7-LP12 Mopas de polvo 20   (1357004 )RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX HUMEDA ALGODON 24 ONZAS VTX PRO UNIDAD 1383474 (1357004) RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX HUMEDA ALGODON 24 ONZAS VTX PRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.560 $ 56.560 27112004 2239-7-LP12 Palas 8   (246026 )PALA VIRUTEX PLASTICA CON MANGO 246436 (246026) PALA VIRUTEX PLASTICA CON MANGO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.272 $ 9.272 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 14   (1315471 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD 1341575 (1315471) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370

Total Neto	$ 856.904
Descuento	$ 17.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.556
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.322