1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-79-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4947-79-CM18 del sistema 22-01-001-002 / S8-4. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 18048,48 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 2239-23-LP13 Galletas dulces o pastelitos 48   (1332431 )ALFAJOR FRUNA PANCHITO 40 GR 20 UNIDADES 1358570 (1332431) ALFAJOR FRUNA PANCHITO 40 GR 20 UNIDADES; Código: ND; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.992 $ 94.992

Total Neto	$ 94.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.048
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 113.040