1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-81-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Dimacofi S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 32096,51 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS LP Nº 2945-75-LP12 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS LP Nº 2945-75-LP12 $ 168.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.929 $ 168.929

Total Neto	$ 168.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.097
TOTAL OC	$ 201.026