1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Nº 4947-89-SE18 del sistema 22-09-005 / 01-125-D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 27891,43 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS. Nº 2945-75-LP12 FACTURA Nº 325383. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS. Nº 2945-75-LP12 FACTURA Nº 325383. $ 146.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.797 $ 146.797

Total Neto	$ 146.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.891
TOTAL OC	$ 174.688